通信分公司上半年工作总结及下半年工作安排汇报

通信分公司上半年工作总结及下半年工作安排汇报

2018年上半年，**分公司按照市公司的统一部署，以紧抓四率为战略目标，解放员工思想、改进工作方法、提高服务水平，取得了一定的成绩，也发现了一些不足。现就**分公司上半年工作情况做以汇报。

一、收入情况

1.权责制收入：截止2018年6月末，**分公司权责制收入459万元，完成全年任务（1455万元）的32%。其中公众业务权责制收入453万元，完成任务1312万元的35%；集客业务（广告）权责制收入5200元，完成任务16万元的3%；政企信息化任务83万元，暂时还没有收入；电子产品销售权责制收入6万元，完成市公司任务130万的5%； 工程配套费任务56万元，暂时还没有收入。

2.现金流收入：2018年上半年现金流收入405万元，其中公众业务收入397万元；集客业务（广告）收入5200元，电子产品销售收入7万元，完成全年任务5.4%。

二、业务发展情况

1.入网率

截止2018年6月末，**分公司有效户数26185户，覆盖107621户，覆盖率24.33%。

其中城网有效户数15773户，覆盖户数28130户，覆盖率56.07%。网格5不足50%。

农网有效户数10412户，覆盖户数79491户，覆盖率13.10%。农网各网格入网率普遍偏低，但发展潜力大，下半年公司将把农网入网率作为主要工作重点。

2.融合业务发展情况

**分公司上半年融合业务发展2268户，完成全年任务13053户的17.38%。

其中城网上半年融合业务发展526户，完成全年任务3855户的13.64%。

农网上半年融合业务发展1742户，完成全年任务9679户的18%，滨河、河南2个网格已经完成全年融合发展任务指标；双河预计年底前能够完成；北联、向华、西建、西河、北兴、西城等6个网格完成比例不到10%。

3.双向业务渗透率

截止2018年6月末，**分公司双向业务户数6977户，渗透率6.93%。

其中城网双向业务户数751户，占城网总户数的3.27%。自6月下旬在城区大力开展地推、扫楼活动，同时推进光纤改造项目，城区双向业务户数有较大幅度提升。

农网双向业务户数6226户，占农网总户数的8.02%。

4.有效用户流失情况

截止2018年6月末，**分公司有效户数26185户，较年初减少1638户，掉户率5.92%。

其中城网有效用户15773户，流失1288户，掉户率7.55%。网格7、网格8、网格5掉户率超过城网掉户平均水平。

农网有效户数10412户，流失350户，掉户率3.25%，掉户集中在西联、北兴、北联、古城、曙光五个网格，其余农网网格有效户数正增长。

5.现金流收入

**分公司上半年现金流收入405万元。

其中城网现金流任务指标686.98万元，实际完成188.72万元，完成率23.82%。

农网现金流任务指标857.76万元，实际完成196.67万元，完成率22.93%。

6.近7周沉默用户唤醒情况

近7周共唤醒沉默用户157户，其中城网沉默用户唤醒106户。

（2）农网

农网沉默用户唤醒51户。

7.近7周预计停断用户续费情况

近7周共有预计停断用户1413户，续费427户，续费率30.22%。

其中城网预计停断用户1249户，续费388户，续费率31.06%。

农网预计停断用户164户，续费39户，续费率23.78%。

三、下半年工作安排

1.提升双向业务渗透率

**分公司上半年双向业务渗透率6.93%，与序时任务10.90%相差3.97%，与全年任务指标17.09%相差10.16%，即10223户。按照全年任务的85%计算，任务缺口为8690户。

推进措施：

（1）利用城网光纤改造的机会，逐楼关断信号，扫楼、地推，确保当天关断，当天开通，使工作人员有机会在光纤改造的过程中，面对面向客户开展营销。自7月以来，通过光纤改造工作，**分公司平均每天发展融合用户27户，预计到年底可发展4800户。

（2）尽快启动全县“雪亮工程”项目，结合该项目大力发展“美丽乡村”项目，并以此实现保户增户的目的。目前**分公司已经与**县政法委、林业局、北联镇等单位达成合作意向，预计年底前可发展融合用户2000户。

按下半年发展6800户计算，可以完成全年双向业务渗透率任务的78.25%。

2.提升有效用户保有率

**分公司上半年掉户1638户，掉户率5.92%。

推进措施：

每月给网格客户经理发放下月预计停断用户明细总表，每周发放当周明细表。客户经理在周明细表上填写客户拜访记录，说明是否见到客户本人，客户是否续费以及不再续费的原因。该项工作由网格经理督促指导。客服中心负责电话回访抽查。

3.提升融合业务转化率

**分公司现有单高清用户7962户，占有效用户的30.4%，单标清用户11246户，占有效用户的42.95%。使用智能终端的直播用户1800户，占有效用户的6.87%。三类用户共21008户，占有效用户的80.23%。

推进措施：

加大产品宣传力度，利用市公司制定的优家套餐优惠策略，使快乐365用户和惠家365用户在不加价的前提下直接转换成真正的融合用户。

（1）由副总带队，亲力亲为打造一支狼性团队，有计划有步骤地开展地推、扫楼、扫村等推广工作。在农村集市、城区广场等地点的宣传工作常态化，为此拉动新用户发展，策反其他运营商用户，提高融合业务渗透率。

（2）充分利用自有资源，如开机视频、音量条、营业厅布展等，宣传公司产品资费、优惠策略等。

4.提升覆盖用户入网率

**分公司现有有效用户26185户，与全年任务指标32027户相比，完成全年任务81.76%。缺口5842户，占全年任务18.24%。

推进措施：

（1）加大打击小锅力度

经与**县政府多次沟通协调，**县政府于近日召开“全县清理整顿非法卫星接收设施专项整治工作会议”，下发《**县人民政府关于清理整顿非法销售、安装、使用卫星广播电视地面接收设施的通告》、《**县关于清理整顿卫星地面接收设施的实施方案》。文广新局、市场监督管理局、公安局、****分公司等多个部门联合，成立“清理整顿非法卫星接收设施工作领导小组”，**县副县长任组长，县文广新局局长任副组长，****分公司常务副总任领导小组办公室主任。各成员单位抽调精干人员组成专项整治清理队伍，按照全县实施方案要求，扎实开展专项整治工作。**分公司负责该项工作的综合协调。

**分公司从服务政府、服务百姓的角度出发，本着社会效益优先的原则，积极向上级公司请示汇报，为**县争取优惠的资费政策，同时加大对各种产品的宣传力度，大力宣传有线电视与“小锅盖”相比的优势在哪里，对主动上交小锅办理数字电视的用户，制定一定的优惠和鼓励政策，确保工作顺利实施。

下一步**分公司将与各乡镇政府协调，确定整治工作推进试点，尽早打开突破口，为整治工作在全县范围内顺利推广奠定基础。

（2）加快综治视联一期、二期的工程进度，实现集客业务零的突破。

（3）加大对宾馆、旅店等大客户的业务跟踪，每月通报下月预计停断的集团客户，确保集团客户的快速增长。

5.加大家电销售力度

上半年共完成家电销售收入70383元，完成全年任务129.7万元的5.4%。任务缺口122.67万元。

推进措施：

（1）借助兄弟公司的先进经验，举办**分公司家电产品内购会。

（2）制定《家电销售任务指标分解方案》，发挥现有优势，确保家电销售任务顺利完成。

6.加大力度提升营业服务质量

（1）每周召开网格客户经理例会，公布工单时长、投诉数量、虚假报竣等各项数据。

（2）每天召开营业员晨会，强调四零服务、六项承诺，确保营业员以饱满的热情迎接用户。

7.农村营业厅启用工作

目前各乡镇共有16个营业厅，均为自主产权，处于闲置状态。**分公司将在下半年对各营业厅逐一装修、布线，尽早启用，避免资源浪费。既能方便用户缴费，又为公司宣传各项业务开拓了阵地。

四、遇到的问题

1.**分公司员工福利待遇中没有取暖费。这种状况不利于公司的整体稳定，对业务发展也造成了一定影响，希望市公司对员工取暖费问题能够予以照顾。

2.前期购买的10台笔记本电脑，每台3400元，按照市公司每台800元的标准，10台超标大概26000元，这笔款项如何落实，请市公司帮助解决。

3.**分公司目前有9名新聘任的网格客户经理，服务礼仪、营销技巧和装维技术都不熟练，希望市公司能派出讲师对客户经理集中培训。

4.**分公司北营业厅面积85平方米左右，地理位置较好，可以打造成集缴费、宣传、家电销售为一体**智能家电旗舰店。目前没有装修电视墙，费用大概在15000元左右，希望市公司能帮助协调解决。

****分公司